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    U8如何應對“增值稅稅率”調整!

    發布日期:2019-04-03 瀏覽次數:

    對于增值稅一般納稅人來說,去年的降稅改革還記憶猶新。而從今天開始:原適用增值稅16%稅率調整為13%;原適用增值稅10%的稅率降低為9%。

    當然國家的政策不僅于此,相信大家經過這些天對政策的解讀已了解很多知識。那么,此次我們一起梳理軟件該如何與時俱進,后續碰到此類業務如何定位并找到準確調整方案。好的,請聽分析。


    01

    增值稅稅率設置梳理



    • 主要稅率:采購進項稅率、銷售銷項稅率

    • 常用檔案:存貨檔案、供應商檔案、客戶檔案、供應商存貨價格表

    • 優先級別:(適用新增單據情況)

        A\采購模塊:選項“訂單\到貨單\發票單價錄入方式”設置不同,帶出優先級別不同;

        B\銷售模塊:默認優先順序“客戶檔案稅率>存貨檔案稅率”

    • 未處理完單據:(下游單據自動攜帶上游單據稅率)

    未執行完單據稅率修改后,后續單據才準確,一般在單據表體點擊“批改”按條件批量調整稅率


    02

    U8稅率設置介紹

    no.1

    稅率維護及修改(存貨檔案、供應商檔案、客戶檔案)

    • 存貨檔案:

    A\新增存貨檔案默認帶出的稅率,在存貨檔案列表“選項”,修改后,新增存貨檔案自動帶出最新稅率;

    如不修改,那么每次新增貨檔案都得修改一次稅率,就比較費勁了。


    B\針對已經使用過的存貨檔案,可以在存貨檔案中,進行批改“進行稅率及銷售稅率”,三步搞定:

    Step1:點擊【批改】按鈕,選擇批改項目【進項稅率】和【銷項稅率】


    Step2:點擊【項目選擇】按鈕,可以增加調整的范圍條件,選擇了范圍條件,點擊【條件加入】,添加條件加入范圍。


    Step3:勾選存貨范圍,點擊【執行】按鈕,執行調整結果。



    • 供應商檔案、客戶檔案:

    供應商檔案錄入時,進入“基本”頁簽“稅率”可錄入采購進項稅率;客戶檔案錄入時,進入“其他”頁簽“稅率”可錄入銷售銷項稅率。對之前已添加的檔案,在檔案列表上,點擊批改來調整稅率。


    no.2

    日常業務,稅率帶出優先順序

    • 新增單據:

    對于單據來說,分表頭、表體稅率,那么,兩者自動帶出優先級別有什么不同呢?我們需要分解為“采購、銷售”分開闡述,因客戶適用的業務需求,會影響帶出優先順序。

    A\采購模塊:

    1. a)     單據表頭稅率:按采購模塊“選項”“公共及參照控制”頁簽,“單據默認稅率”自動帶出

    2. b)     單據表體稅率:根據選項“訂單\到貨單\發票單價錄入方式”設置不同,而帶出順序不同;

    手工輸入:供應商檔案稅率 >存貨檔案稅率

    最新價格:取相應單據上一張單據稅率,需填一張新單據為最新稅率,則下次自動按新稅率帶出

    取自供應商存貨價格表價格:供應商存貨價格表稅率 >供應商檔案稅率 >存貨檔案稅率


    B\銷售模塊:

    1. a)     單據表頭稅率:按表體第一行稅率自動帶出

    2. b)     單據表體稅率:客戶檔案稅率>存貨檔案稅率

    以上相關檔案稅率均可在檔案列表上通過批改來調整,關于“供應商價格表”批改則為:

    Step1:打開供應商存貨價格表,點擊【修改】按鈕,勾選需要調整的價格表。


    Step2:點擊【批改】按鈕,錄入修改項目稅率,錄入調整后的稅率,點擊【確定】執行完成。


    • 未處理完單據:

    日常業務基本邏輯為“下游單據參照上游單據稅率”,因此,參照上游單據時,就需關注未執行完的單據是否已修改;調整的真確姿勢為:打開單據,在表體欄目中,點擊“批改”方式來進行修改表體稅率啦。

    如:銷售發票開票在2019年4月1日之后,適用稅率13%,上游單據稅率錄入為16%,如何調整?

    步驟為:正常參照之前單據,然后點擊【批改】,錄入批改項目“稅率”及內容,點擊確定即可。


    好了,關于稅率設置及帶出規則,給大家講解到此,以后碰到稅率調整我們再也不怕了,只要找準調整方式及來源,哪里不對調哪里!




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